2025年政府预算公开目录
1.关于喀左县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告
2.2025年财政预算表
3.2025年预算绩效工作安排情况说明
4.喀左县2025年绩效预算目标表
5.喀左县2025年项目绩效目标表
6.喀左县政府债务限额及余额情况说明
7.关于2025年全县“三公”经费预算安排情况说明
8.2025年政府采购预算安排情况说明
9.2025年政府采购情况表
10.2025年转移支付收入及预算安排情况说明
11.2025年基本支出经济分类情况表
县17届人大4次
会议文件之17
关于喀左县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告
——2024年12月26日在喀左县第十七届人民代表大会第四次会议上
县财政局局长 于钦海
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）安排意见，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2024年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2024年一般公共预算收入预计完成67700万元，比上年增长12.6%，增加收入7572万元。为调整预算的101.8%。其中：
——税收收入完成46277万元，为调整预算的100％，比上年增长11.2％，增加收入4643万元。
——非税收入完成21423万元，为调整预算的105.9％，比上年增长15.8%，增加收入2929万元。
2024年一般公共预算支出预计完成359257万元，为调整预算的100%，比上年下降1.1%，减少支出3941万元，主要是受部分项目取消后上级补助减少等因素影响。主要支出预计完成情况如下：
——一般公共服务支出预计完成32413万元，为调整预算的100%，比上年下降8%，减少支出2807万元。
——教育支出预计完成54726万元，为调整预算的100%，比上年增长1.8%，增加支出947万元。
——社会保障和就业支出预计完成77339万元，为调整预算的100%，比上年上涨2.4%，增加支出1823万元。
——卫生健康支出预计完成18699万元，为调整预算的100%，比上年下降10.9%，减少支出2296万元。
——城乡社区支出预计完成23070万元，为调整预算的98.8%，比上年下降29.4%，减少支出9590万元。
——农林水支出预计完成77595万元，为调整预算的100%，比上年下降0.4%，减少支出336万元。
2024年一般公共预算收支平衡结果：一般公共预算收入67700万元，转移性收入264208万元（其中：返还性收入5905万元，一般性转移支付收入248612万元，专项转移支付收入9691万元）上年结余99541万元，调入资金12040万元，一般债务转贷收入1924万元，收入总计445413万元。一般公共预算支出359257万元，上解支出22284万元，债务还本支出2520万元，结转下年61352万元，财政总支出445413万元。当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2024年，政府性基金收入预计完成16850万元，其中土地出让价款收入15000万元，基础设施配套费收入1500万元，污水处理费收入350万元。
政府性基金支出预计完成30350万元，其中城乡社区支出11200万元，文化旅游体育与传媒支出183万元，农林水支出2270万元，债务付息支出2654万元，债务发行费用支出43万元，其他支出14000万元。
政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入16850万元，上级补助收入8328万元，地方政府专项债务转贷收入49796万元，调入资金2697万元，上年结转4606万元，收入总计82277万元。政府性基金支出30350万元，调出资金5760万元，上解上级支出55万元，专项债务还本支出35796万元，结转下年10316万元，支出总计82277万元。当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2024年社会保险基金预算收入预计完成60499万元，支出预计完成59102万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入43535万元，支出43535万元；城乡居民基本养老保险基金收入16964万元，支出15567万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入预计完成10.5万元，完成调整预算的100%，主要是国有资本经营预算转移支付收入10.5万元。国有资本经营预算支出预计完成10.5万元。
2024年财政预算执行详细情况见《喀左县2024年预算执行情况表》（附件1）
（各位代表，因时间关系，财政预算收入和支出暂时采用预计数，决算正式形成后还要逐级上报审查批准，最后再通过法定程序报请县人大常委会批准。）
二、2024年主要工作
（一）强化财政支持，服务县域经济发展。坚持积极的财政政策加力提效，保持必要的财政支出强度，支持打好经济增长主动仗。一是加强财政投入。县本级全年投入发展资金2.3亿元，重点支持园区建设，兑现招商引资政策，促进税源拓展。二是用好用活财政政策。PPP项目融资到位资金1.1亿元，有效提高了区域基础设施的承载能力和生态保护，优化了县域经济环境，改善了城市环境、投资环境和生态建设。三是积极争取上级资金。紧盯政策、抢抓窗口、精准发力，全年累计争取上级补助资金27.7亿元（其中财力性补助15.1亿元），预计争取新增债券资金4.98亿元，均突破历史新高，有力地支持了县域经济发展和重点项目建设。
（二）突出用财有效，持续增进民生福祉。坚持“三保”优先，强化民生类重点支出保障，进一步兜牢兜实“三保”底线。统筹做好社保、教育和卫生健康等重点领域保障，支持重点群体稳定就业、困难群众救助补助、城乡低保以及孤儿基本生活保障等民生资金及时足额发放。切实做到学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶。
（三）严守底线思维，全力化解财政风险。一是牢守支付安全风险。强化预算刚性约束力，严控新增支出以及各部门制定新增的奖补政策。强化库款运行监测，科学安排支出，牢牢守住支付安全风险。二是竭力防范债务风险。盯政策、抓窗口，预计化解债务4.96亿元。依法依规盘活处置资产资源，多渠道筹集偿债资金，全面筑牢债务风险底线。加强“政银企”联动，大力协调展期降息。全县各类债务利率均下降到5%以下，有效减轻了债务负担。三是有序防范“三保”运行风险。始终坚持“三保”支出优先保障顺序，用好常态化直达资金监督管理机制，持续加强预算执行管理，不断提升财政资金使用效率和效益，严防“三保”运行风险。
（四）全面加强管理，努力提升财政效能。一是深入实施预算绩效管理。坚持“花钱必问效”。绩效目标管理范围扩大到所有县级财政安排的项目支出，实现了全覆盖。2024年度财政支出绩效自评率达100%。绩效监控依托预算一体化管理系统，组织对1025个县本级预算安排的项目，涉及资金23.6亿元，实施了跟踪监控。二是强化财政监督检查。扎实推进各项财会监督专项行动工作，重点聚焦民生资金、财经纪律重点问题整治等领域，深化与纪检、审计等部门协作，实现监督力量优势互补，共筑严肃财经纪律防火墙。
三、2025年财政预算（草案）
根据全县经济和社会发展规划，编制2025年财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，继续落实积极财政政策，不断开拓理财思路，创新理财方式，优化支出结构，提升财政管理绩效，兜牢“三保”底线，严控一般性支出。根据上述指导思想和基本原则，2025年财政收支预算草案安排如下：
（一）一般公共预算安排
全县一般公共预算收入安排74470万元，比上年年初预算增长12.83%，增加收入8470万元。其中：
——税收收入安排58080万元，比上年增长10%，增加收入5280万元；
——非税收入安排16390万元，比上年增长24.17%，增加收入3190万元。
一般公共预算支出安排268516万元，比上年年初预算增长3.68%，增加支出9519万元，主要是将上年结转纳入预算所致。主要支出安排如下：
——一般公共服务支出安排28304万元，比上年年初预算增长2.6%，增加支出729万元。
——教育支出安排47372万元，比上年年初预算增长1.45%，增加支出677万元。
——社会保障和就业支出安排55720万元，比上年年初预算增长7.37%，增加支出3823万元。
——卫生健康支出安排10790万元，比上年年初预算下降11.21%，减少支出1362万元。
——农林水支出安排64487万元，比上年年初预算增长3.89%，增加支出2417万元。
上解支出安排21500万元。
全县一般公共预算平衡情况：一般公共预算总收入安排291820万元，其中：一般公共预算收入安排74470万元，转移性收入安排217350万元。一般公共预算总支出安排291820万元，其中：一般预算支出安排268516万元，上解支出安排21500万元，债务还本支出安排556万元，年终结余1248万元。当年财政收支平衡。
（二）“三保”预算安排
2025年预算编制坚持优先编制“三保”支出预算原则，优先编制基本民生、保工资、保运转项目支出，切实兜牢兜实“三保”底线。
全县“三保”预算安排155228万元，其中：“保基本民生”预算安排40729万元，“保工资”预算安排107273万元，“保运转”支出安排7226万元。
“三保”外刚性支出预算安排34909万元。
（三）政府性基金预算安排
2025年政府性基金收入预算安排11850万元，主要收入项目的预算安排情况：国有土地使用权出让收入10000万元；城市基础设施配套收入1500万元；污水处理费收入350万元。
2025年政府性基金支出预算安排18395万元，主要用于征地补偿支出和城乡基础设施建设支出等，调出资金5000万元，年终结余2771万元。
（四）社会保险基金预算安排
2025年社会保险基金预算收入安排65357万元，支出安排63990万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入46639万元，支出46639万元；城乡居民基本养老保险基金收入18718万元，支出17351万元。
（五）国有资本经营预算安排
2025年国有资本经营预算收入安排15万元，主要是国有资本经营预算转移支付收入；支出安排15万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。
2025年财政预算详细安排情况见《喀左县2025年财政预算（草案）》（附件2）
四、奋发有为，努力开创财政工作新局面
2025年，我们将在县委坚强领导下，在县人大监督指导下，更好统筹发展和安全，落实好加力提效的积极财政政策，加强财政资源统筹，优化支出结构，严肃财经纪律，更好保障和改善民生，兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解重大风险，努力实现全年各项任务目标。重点做好以下工作。
（一）紧盯预期收入目标，狠抓财政收入组织工作
凝心聚力抓产业，精耕细作育财源。坚持以可用财力为导向抓收入，凝聚县直部门、乡镇（街道）和园区抓收入的合力。充分调动招商引资积极性、主动性，发挥域内企业家和“本籍域外知名人士”人脉作用，吸引更多投资者到我县投资兴业。紧盯头部企业招大引强，支持存量企业扩能升级。以综合治税为载体，依托大数据平台，开展财源总体监测、产业政策监测、重点企业监测和重大项目监测分析，打通财源建设堵点。加强财税联动协作，强化对重点行业的监控，掌握重点纳税企业动态，提高税收征管效率，确保应收尽收、颗粒归仓。
（二）加大财政统筹力度，切实兜牢兜实“三保”底线
一是提高政治站位，牢固树立过“紧日子”思想。大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，坚决调整取消低效无效、标准过高的支出和非必需的项目支出。二是坚持“三保”优先。坚持优先编制“三保”预算、优先执行“三保”支出、优先保障“三保”库款，加强对“三保”的预算审核、执行监控和风险预警，动态调度“三保”运行情况，确保“三保”责任落实。三是统筹资金保“三保”。全面盘点现行财源、积极盘活存量资源、统筹整合预算单位实有账户资金，加大收入组织力度，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，全力筹集资金保障三保”支出，确保“三保”不发生风险问题。
（三）加强政府债务管理，防范化解债务风险
一是进一步压实债务风险管控责任，强化债务率测算工作机制，做到风险早发现、早应对、早处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是坚持“谁举债、谁负责”的原则，强化还本付息主体责任，统筹各类资金资源，按时足额还本付息。三是合理控制债务规模。严格在限额内举债，有效控制政府债务规模，确保债务规模与经济发展、财政收支、还债能力与可用财力相适应。四是严禁新增隐性债务。坚决遏制隐性债务增量，积极消化隐性债务存量。筑牢风险“防火墙”。五是严格专项债券管理。积极争取专项债券支持，加强项目监管，合法合规加快专项债券资金使用进度。
各位代表，志不求易者成，事不避难者进。2025年是“十四五”规划收官之年，是全面振兴新突破三年行动决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好明年财政工作意义重大、至关重要。我们将在县委的正确领导下，主动接受县人大的监督和指导，认真听取县政协的意见和建议，认真落实本次大会决议，努力完成各项工作任务，为推动我县高质量发展实现全面振兴作出新的更大贡献！