2024年喀左县委办公室部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
根据中共喀左县委办关于印发《中共喀左县委办公室职能配
置、内设机构和人员编制规定》的通知（喀委办[2019] 8号），本单位的主要职责有以下：
（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。
（二）负责县委常委会议、全委会议等各类会议的会务工作和各类政务活动的组织安排工作。
（三）负责围绕重点工作进行调查研究、情况综合工作，承担县委各类文件、文稿、领导讲话的起草工作。
（四）负责党中央决策部署和省、市委、县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责各级领导同志批示的传达督办落实工作。
（五）负责信息收集、编发、报送工作，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送。
（六）负责中央、省、市文件办理和县委文件审核、制发工作，负责机密文件、信件传递工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。
（七）负责县委重要决策事项合法合规性审查，负责县委党内法规制度建设和党内规范性文件合法合规性审查等相关业务工作。
（八）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以喀左县国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能。承担县委保密委员会的日常工作。
（九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，
拟订档案事业发展规划和档案工作制度，对外以喀左县档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，负责依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研、地方志等工作。
（十）负责贯彻落实关于密码工作的方针、政策，制定和组织实施全县密码工作发展规划、管理规定和办法，负责密码通信和密码管理工作，负责全县信息化密码保障工作，负责全县电子政务内网的建设、管理和应用工作。承担县委密码工作领导小组的日常工作。
（十一）负责督促检查党的路线方针政策和决策部署在党群部门的推进落实情况，负责督促检查县委中心工作在党群部门的推进落实情况，负责全县党群机关的综合协调工作。
（十二）组织全县政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案。
（十三）根据县委安排，组织或参与县委、县政府有关经济、社会发展重大决策的研究、论证与拟定工作。
（十四）开展全县经济、社会发展战略性研究，参与有关中长期经济、社会发展方面的调研。
（十五）根据县委、县政府领导安排，对各地区、各部门在经济社会发展和党建工作中出现的先进做法和典型经验进行调查、总结和宣传。
（十六）根据县委安排，组织协调和指导全县党委系统的政策研究、决策咨询工作，开展全县新型智库建设有关工作。
（十七）完成县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
县委办公室内设机构六个。
（一）秘书股：负责县委及县委领导重大活动的有关协调、组织安排的服务工作；负责县委常委会议、县委全委会议及其它会议的会务工作；负责文件、电报、信件、批件的收发、传阅、办理和催办工作；负责县委机关的文书档案管理工作；负责县委发出文件管理使用情况的检查和文件定期销毁工作；负责县委、县委办公室的印信管理工作，报刊资料的订阅分发工作；负责县委对外接待工作；承担县委总值班和勤务工作。
（二）综合股：负责县委、县委办公室文件、文稿和县委领导讲话的起草工作，围绕县委中心工作进行调查研究和情况综合；负责为县委领导同志提供服务、事务服务；负责编发《喀办通报》；负责搜集、整理、编发上报的信息和为领导提供信息服务；负责信息资料的搜集、使用和管理。
（三）督查室：负责对党的方针政策和上级党委及县委的决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责领导批示交办事项的查办落实。
（四）政研信息股：围绕县委中心工作进行调查研究，为县委决策提供依据；负责信息、收集、整理和编报工作；负责编发县委办公室《情况通报》。
（五）机要保密技术服务中心：贯彻落实党中央和省、市、县委有关保密工作的方针、政策和指示。负责全县党政系统普通密码通信网络建设和普通密码通信工作。负责全县信息化普通密码保障工作规划建设和管理的事务性工作。负责电子公文传输系统、党政视频会议系统、安可设备替代的装备、建设、维护和管理工作。负责全县党委信息业务工作及对全县党委系统信息工作的业务指导。承担县委办公室交办的其他事务性工作。
（六）行政股:负责县委机关工作、生活服务设施建设、管理,财务管理，物资、办公用品和备品的供应、管理，环境管理，为机关工作和职工生活提供服务；负责工勤人员培训、考级、考核工作，负责县委办公室的计划生育和县委、县委办公室离退休人员的管理服务工作，协助做好对外接待工作、值班和勤务工作。
第二部分 2024年部门预算公开表
详见附件：2024年部门预算公开表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算572.74万元，较2023年预算减少3.52万元，减少1%，主要原因是根据业务需要，调整预算。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年运行经费支出60.66万元，比2023年减少8.77万元，增加（或减少）12%，主要原因是根据业务需要，调整预算。
具体情况如下：
1、办公费：2024年预算20.51万元，较2023年预算减少0.95万元,增加4%。主要原因是根据业务需要，调整预算。
2、印刷费：2024年预算3.00万元，与2023年持平。
3、邮电费：2024年核定0.41万元，较2023年增加0.11万元，增加36%。主要原因是根据业务需要，调整预算。
4、差旅费：2024年核定8万元，较2023年减少1.5万元。减少15.7%，主要原因是根据业务需要，调整预算。
5、维修（护）费：2024年核定3.00万元，与2023年相比减少了2万元。主要原因是根据业务需要，调整预算。
6、公务接待费：2024年核定0.49万元，与2023年相比减少0.05万元，主要原因是根据业务需要，调整预算。
7、公务用车运行维护费：2024年核定4.5万元，与2023年相比减少3万元，主要原因是根据业务需要，调整预算。
8、其他交通费用：2024年核定20.75万元，较2023年减少1.38万元，减少6%。主要原因是根据业务需要，调整预算。
（二）政府采购支出情况
2024年，部门预算没有做此项安排。
（三）国有资产占用情况
截止2023年12月31日，本单位资产总计378.84万元，固定资产378.84万元，其中通用设备(含三辆车）470件，价值330.23万元；家具、用具等398件，价值42.09万元。无形资产6.52万元。
（四）预算绩效情况
2024年我单位有2个项目，全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费36.99万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费1.49万元，公务用车购置费18万元，公务用车运行费17.5万元。
2024年“三公”经费预算数与2023年有所增加，主要原因是为保障机构正常运转购置公务用车一辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。