喀左县2016年财政决算（草案）

（财政局局长 彭建民 2017年7月26日）

主任、各位副主任、各位委员：  
　　我受县人民政府的委托, 向本次常委会报告2016年财政决算（草案）和2017年上半年预算执行情况,请予审议。
　　（一）全县财政决算
　　全县一般公共预算收入完成33039万元，完成调整预算的100.1%,比上年下降5.8%,减少收入2020万元。其中，税收收入完成25293万元，完成调整预算的93.7％，比上年下降7.6%，减少收入2080万元；非税收入完成7746万元，完成调整预算的129.1％，比上年增长0.8%，增加收入60万元。
　　全县一般公共预算支出完成242564万元，完成调整预算的98.9%，比上年增长18.1%，增加支出37132万元。其中，农林水事务支出54644万元，完成调整预算的97.4%，比上年增长5.6%,增加支出2915万元；教育支出46516万元，完成调整预算的100%，比上年增长10.6%，增加支出4443万元；社会保障和就业支出53179万元，完成调整预算的100%，比上年增长23.4%，增加支出10089万元；一般公共服务支出19882万元，完成调整预算的99.9％，比上年增长44.7%，增加支出6412万元；公共安全（主要包括公检法司）支出8772万元，完成调整预算的99.9%，比上年增长13.0%，增加支出1010万元；城乡社区事务支出9951万元，完成调整预算的100％，比上年增长175.4%，增加支出6338万元；节能环保支出4214万元，完成调整预算的99.6%，比上年下降60.3%，减少支出6389万元。
　　全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入33039万元，上级补助收入211691万元(其中：税收返还收入4870万元，一般性转移支付收入132653万元，专项转移支付收入74168万元)，待偿债置换一般债券上年结余1741万元，债务（转贷）收入26379万元、上年结余647万元、调入资金7151万元，收入总计280648万元。一般公共预算支出242564万元，上解上级支出9699万元，债务还本支出25880万元，结转下年2505万元，支出总计280648万元。当年财政收支平衡。
　　（二）县本级财政决算
　　县本级一般公共预算收入完成22767万元,完成调整预算的100.2%，比上年增长29%，增加收入5122万元。其中：各项税收完成15231万元，完成调整预算的89.9%，比上年增长48.7%，增加收入4990万元；非税收入完成7536万元，完成调整预算的130.2%，比上年增长1.8%，增加收入132万元。
　　县本级一般公共预算支出209442万元，比上年增长26%，增加支出43258万元。其中：农林水事务支出51218万元；教育支出35136万元；社会保障和就业支出43404万元；一般公共服务支出13669万元；公共安全支出8772万元，城乡社区事务支出9268万元。
　　（三）上划中央级收入 
　　全县上划中央级收入完成12736万元, 完成调整预算的69.4%，比上年下降14％，减少收入2074万元。其中上划增值税8108万元、消费税48万元、营业税186万元，企业所得税2249万元、个人所得税2145万元。