喀左县政协部门预算    

（2017年）    

目    录    

第一部分   喀左县政协部门职责及机构设置情况    

一、  主要职责    

二、  机构设置情况    

第二部分   喀左县政协2017年部门预算表    

一、  2017年部门预算收支总体情况表    

二、  2017年部门预算收入总体情况表    

三、  2017年部门预算支出总体情况表    

四、  2017年财政拨款收支总体情况表    

五、  2017年一般公共预算支出情况表    

六、  2017年一般公共预算支出基本支出表    

七、  2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表    

八、  2017年政府性基金预算支出情况表    

九、  预算执行中下达项目支出绩效目标情况表    

十、  2017年部门项目支出预算绩效目标汇总表    

十一、     政府采购预算表    

第三部分   喀左县政协2017年部门预算情况说明    

1、    收入支出预算情况说明    

2、    机关运行经费以及政府采购等情况说明    

3、    国有资产占用情况    

4、    预算绩效情况    

5、    “三公”经费预算情况说明    

6、    专业项较强的名词解释    

第一部分  喀左县政协部门职责及机构设置情况    

一、部门主要职责  

（一）政协喀左县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。  

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。  

    （三）参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。政协全国委员会八届二次会议通过的《政协章程》，把参政议政列为政协的主要职能之一，进一步强调了参政议政的重要性。  

二、部门预算单位构成    

县政协机关内设机构7个：办公室、经科委、文教委、文史学习宣传委、提案委、民宗委、政协委员管理办公室（以上机构规格均为正科级）。    

县政协年初在职职工22人，退休人员28人。纳入喀左县财政局2017年部门预算编制。    

第二部分 喀左县政协2017年部门预算公开表    

第三部分  喀左县政协2017年部门预算情况说明  

一、2017年收支预算情况说明    

按照综合预算原则，喀左县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入；收入支出科目为：    

201一般公共服务支出    

20102政协事务    

2010201行政运行    

2010202一般行政管理事务    

    208社会保障和就业支出  

    20805行政事业单位离退休  

    2080501归口管理的行政单位离退休  

    收入支出预算增减说明：喀左县政协2017年部门收支总预算3650490元，2016年部门收支总预算2798500元，增加851990元，主要增加原因为文史资料出版、政协委员活动经费、人员增加。  

二、机关运行经费以及政府采购等情况说明    

2017年机关运行经费预算150000元，2016年机关运行经费预算135000，增加15000元，增加原因为：  

1)2016年初单位5台车，原交通费用未核定年初预算，7月份车改单位保留1台，2017年部门预算核定一台车费用，因此增加15000元；  

2）办公费2017年核定14000元，2016年核定14000元，无变化；  

3）差旅费2017年核定119000元，2016年核定119000元，无变化；  

4）电话费2017年核定2000元，2016年2000元，无变化。  

5）2016年和2017年本单位未编制政府采购预算，故无采购项目和预算金额。  

3、国有资产占用情况：2017年初固定资产原值1370445元。  

1）2016年初本单位有车辆5台，7月份参加车改上交5台，划拨1台通信应急保障用车。2017年车辆为1台。但未做资产减少账务处理，故账面车辆实有数为5台，金额805800元。  

2）其他办公用品固定资产564645元。  

4、预算绩效情况：本单位年初绩效项目经费779000元。  

    5、喀左县政协2017年“三公”经费预算情况说明    

    按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2017年“三公”经费预算数18000元，其中公务接待费3000元；公务用车购置及运行费15000元。2017年预算比2016年预算增加15000元，主要是2016年交通费没有核定，2017年车改后核定1台车15000元。公务接待费2017年本部门预计控制在3000元，与2016年无变化。本部门2017年无公款出国境、公车购置预算。    

6、专业项较强的名词解释    

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

2、行政运行：指行政单位的基本支出。  

3、一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

4、机关服务：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。  

5、政协会议：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。  

6、委员视察：指政协委员开展各类视察的支出。  

7、参政议政：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。  

8、事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

9、其他政协事务支出：指除上述项目以外的其他政协事务支出。  

１０、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

１１、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

１２、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。